2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

　　一、目录

　　1.目录；

　　2.部门概括；

　　3.部门预算公开报表；

　　4.部门预算安排情况说明；

　　5.其他重要事项说明；

　　二、部门概况

　　1.部门主要职能：

　　惠水县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对惠水县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　（二）依法向惠水县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

　　（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

　　（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

　　（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

　　（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

　　（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

　　（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

　　（九）负责队伍建设和思想政治工作。

　　（十）负责检务督察工作。

　　（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

　　（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

　　2.部门预算单位构成：我部门由惠水县人民检察院共1家单位组成。惠水县人民检察院是财政全额拨款行政单位。

　　3.部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
惠水县人民检察院	41	52	32	2	18
合计	41	52	32	2	18

　　三、部门预算公开报表及预算安排说明

　　2021年初部门预算公开共含12张报表。

　　（一）部门收支预算总表

　　（二）部门收入预算总表

　　（三）部门支出预算总表

　　（四）部门财政拨款收支预算总表

　　（五）部门一般公共预算支出预算表

　　（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

　　（七）部门政府性基金预算支出预算表

　　（八）单位运转经费明细表

　　（九）部门预算批复总表

　　（十）部门项目经费明细表

　　（十一）部门整体支出绩效目标表

　　（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

　　详见公开附件。

　　四、部门预算安排说明

　　（一）部门收支预算总体情况说明

　　2021年度我部门预算收入7,210,221.96元，支出7,210,221.96元，收支平衡；2020年度部门预算收入8,644,168.10元，支出8,644,168.10元，比上年减少1,433,946.14元，同比减少17%。其原因是: 2021年在职人员较上年减少6人。

　　2021年部门收支总体情况说明表

公开单位：惠水县人民检察院                                                单位：元
	收入				支出
项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2020年	2021年	增加	增长(%)	变动原因
合计	8644168.1	7210221.96	-1433946.14	-17%	8644168.1	7210221.96	-1433946.14	-17%	在职人员减少6人
人员经费	6621147.82	5479046.6	-1142101.22	-17%	6621147.82	5479046.6	-1142101.22	-17%	在职人员减少6人
公用经费	2023020.28	1731175.36	-291844.92	-14%	2023020.28	1731175.36	-291844.92	-14%	在职人员减少6人
项目经费
其他

　　（二）部门收入总体情况说明

　　2021年度部门预算收入为7,210,221.96元，2020年度部门预算收入为8,644,168.10元，比上年减少1,433,946.14元，同比减少17%，其原因是: 2021年在职人员较上年减少6人。

　　注：我单位无非财政拨款收入。

　　（三）部门支出总体情况说明

　　2021年度部门预算支出为7,210,221.96元，2020年度部门预算支出为8,644,168.10元，比上年减少1,433,946.14元，同比减少17%，其原因是: 2021年在职人员较上年减少6人。  

　　按功能分类：公共安全支出6,008,828.04元，占总支出83%；社会保障预就业支出403,053.12 元，占总支出6%；卫生健康支出350,070.72元，占总支出5%；住房保障支出支出448,270.08元，占总支出6%。

　　按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5,166,386.60元，占总支出72%；商品服务支出1,731,175.36元，占总支出24%；对个人和家庭补助支出312,660.00元，占总支出4%。

　　按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出5,119,501.96元，占总支出的71%；机关商品服务支出1,731,175.36元，占总支出的24%；对事业单位经常性补助46,884.64元，占总支出的1%；对个人和家庭的补助312,660.00元，占总支出的4%。

　　（四）财政拨款收支总体情况

　　2021年度我部门预算财政拨款收入7,210,221.96元，支出7,210,221.96元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入8,644,168.10元，支出8,644,168.10元，比上年减少1,433,946.14元，同比减少17%。其原因是: 2021年在职人员较上年减少6人。

　　单位：元

项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2021年占总收入比(%)	变动原因
合计	8,644,168.10	7,210,221.96	-1433946.14	-17%	100%	在职人员减少6人
一般公共财政拨款收入	8,644,168.10	7,210,221.96	-1433946.14	-17%	100%	在职人员减少6人
非财政拨款 　　收入
其他

　　（五）一般公共预算支出情况

　　2021年度部门预算一般公共预算支出7,210,221.96元，其中：2040401行政运行4,654,199元；2040499其他检察院支出1,337,974.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出394,346.04元；2082701财政对失业保险基金的补助819.84元；2082702财政对工伤保险基金的补助7,887.24元；2101101行政单位医疗152,591.04元；2101102事业单位医疗7,612.08元；2101103公务员医疗补助189,867.60元；2210201住房公积金464,925.12元。2020年度我部门预算一般公共预算支出8,644,168.10元，比上年或减少1,433,946.14元，同比减少17%，其原因是: 2021年在职人员较上年减少6人，2020年度我部门预算一般公共预算支出8,644,168.10元，比上年减少1,433,946.14元，同比减少17%，其原因是: 2021年在职人员较上年减少6人。其中：2040401行政运行5,554,547.86元，比上年减少900,348.86元，同比减少16%；2040499其他检察院支出1,577,974.00元，比上年减少240,000.00元，同比减少15%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出509,755.20元，比上年减少115,409.16元，同比减少23%；2082701财政对失业保险基金的补助1,212.24元，比上年减少392.40元，同比减少32%；2082702财政对工伤保险基金的补助10,194.84元，比上年减少2,307.60元，同比减少23%；2101101行政单位医疗195,833.04元，比上年减少 43,242.00 元，同比减少22%；2101102事业单位医疗11,255.88元，比上年减少3,643.80元，同比减少32%；2101103公务员医疗补助203,857.44元，比上年减少13,989.84元，同比减少7%；2210201住房公积金579,537.60元，比上年减少114,612.48元，同比减少20%。

　　（六）一般公共预算基本支出情况

　　2021年度部门预算基本支出7,210,221.96元，其中：人员经费支出5,479,046.6元，公用经费支出1,731,175.36元。2020年度部门预算基本支出8,644,168.10元，比上年减少1,433,946.14元，同比减少17%，其原因是: 2021年在职人员较上年减少6人。其中：人员经费支出6,621,147.82元，比上年减少1,142,101.22元，同比减少17%；公用经费支出2,023,020.28元，比上年减少291,844.92元，同比减少14%。

　　2021年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：惠水县人民检察院									单位：元
收入					支出
项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2020年	2021年	增加	增长(%)	变动原因
合计	8644168.1	7210221.96	-1433946.14	-17%	8644168.1	7210221.96	-1433946.14	-17%	在职人员减少6人
人员经费	6621147.82	5479046.6	-1142101.22	-17%	6621147.82	5479046.6	-1142101.22	-17%	在职人员减少6人
公用经费	2023020.28	1731175.36	-291844.92	-14%	2023020.28	1731175.36	-291844.92	-14%	在职人员减少6人

　　（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　注：我部门公务用车保有量共8辆。

　　（八）政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算收支情况表
公开单位：惠水县人民检察院                                              单位：元
2021年政府性基金收入预算数	2020年政府性基金支出预算数	备注
0	0

　　说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款。

　　五、其他重要事项说明

　　1. 机关运行经费说明。

　　2021年机关运行经费1,731,175.36元，2020年机关运行经费   2,023,020.28元，2021年较上年减少291,844.92元，同比减少14%，原因为2021年在职人员较上年减少6人，办公差旅费、邮电费、福利费等费用减少。

　　2.政府采购情况

　　2021年我单位无政府采购预算。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,938.73万元，较上年增长60.82%。

　　（1）资产分布情况。

　　我单位行政单位国有资产1,938.73万元，占100.00%；事业单位国有资产0万元，占0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

　　（2）资产构成情况。

　　流动资产1,563.73万元，较上年增长97.34%，占资产总额80.66%；固定资产348.58万元，较上年减少10.88%，占资产总额17.98%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产4.42万元，较上年增长4,422,600.00%，占资产总额0.23%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

　　（3）资产配置情况

　　2020年度，我单位配置固定资产25.86万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物0万元，占0.00%；配置通用设备25.86万元，占100.00%；配置专用设备0万元，占0.00%；配置文物和陈列品0万元，占0.00%；配置图书档案0万元，占0.00%；配置家具、用具、装具及动植物0万元，占0.00%。从配置方式分析，新购25.86万元，占100.00%；调拨0万元，占0.00%；接受捐赠0万元，占0.00%；置换0万元，占0.00%；其他方式新增0万元，占0.00%。

　　我单位配置无形资产4.91万元。从资产类别分析，配置专利0万元，占0.00%；配置非专利技术0万元，占0.00%；配置土地使用权0万元，占0.00%；配置计算机软件4.91万元，占100.00%。从配置方式分析，新购4.91万元，占100.00%；调拨0万元，占0.00%；接受捐赠0万元，占0.00%；置换0万元，占0.00%；其他方式新增0万元，占0.00%。

　　我单位配置在建工程0万元。

　　（4）资产处置情况

　　2020年度，我单位处置资产8.3万元。从资产类别分析,流动资产0万元，占0.00%；固定资产8.3万元，占100.00%；无形资产0万元，占0.00%；长期投资0万元，占0.00%；在建工程0万元，占0.00%；其他资产0万元，占0.00%。从处置形式上分析，出售\出让\转让8.3万元，占100.00%；无偿调拨（划转）0万元，占0.00%；对外捐赠0万元，占0.00%；置换0万元，占0.00%；报废报损0万元，占0.00%；货币性资产损失核销0万元，占0.00%，其他方式0万元，占0.00%。

　　4.预算绩效管理情况。

　　2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021年主要完成工作任务如下：

　　（1）资金总额：723.22万元

　　（2）部门（单位）绩效目标:贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于检察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对检察工作的集中统一领导，完成年度部门职责。

　　目标1.推进检察履职能力现代化，提高办案质量和办案效率。

　　目标2.结合检察工作实际及预算资金管理，优化支出结构。

　　目标3.充分发挥检察职能，助推脱贫攻坚工作。

　　目标4.加强法制宣传，增强社会学法用法守法意识。

　　目标5.完成州委州政府、县委县政府及上级交办的其他工作任务。

　　（3）绩效指标：

　　①数量指标：

　　支持县市政法部门数量1个；

　　支持政法部门办案（业务）数量≥450件；

　　支持政法部门业务装备数量20件；

　　支持开展司法救助数量≥2件；

　　支持开展法制宣传活动次数≥10次；

　　支持开展校园法治授课次数≥12次；

　　支持发出检察建议个数≥18个；

　　完成州委州政府、县委县政府及上级安排的其他工作 按时保质完成。

　　②质量指标：

　　全院完成工作任务情况优秀；

　　办案及单位日常运转经费的保障水平有所提升。

　　③时效指标：

　　完成时间2021年12月底完成。

　　④成本指标：

　　工资福利支出516.64万元；

　　商品和服务支出175.32万元；

　　对个人和家庭的补助31.26万元。

　　⑤社会效益：

　　引导地方公检法司部门经费保障水平稳步提升；

　　完善预算管理制度，规范支出标准，细化部门预算，强化预算约束，逐步完善，不断提高。

　　⑥服务对象满意度：

　　人民群众对检察工作的满意度≥90% 。

　　5.项目支出安排情况说明

　　2021年度我单位无项目预算支出。

　　6.国有资本经营预算。

　　2021年我单位无国有资本经营预算拨款。

　　7.专有名词解释。

　　1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年拨给单位的财政预算资金。

　　2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。