第一部分 贵州省黔南州惠水县人民检察院单位概况

一、部门职责

惠水县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对惠水县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向惠水县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务督察工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设5个科室，下属0个单位。

从预算单位构成看，贵州省黔南州惠水县人民检察院部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,234.72万元，与2021年度相比，减少308.80万元，降低12.14%。主要原因是：2022年度为加强基础保障实施设备建设，我院更新了检察业务技术装备、综合保障装备、司法警察装备等，如完成检委会议室智能会议系统（含讯飞会议系统）建设，与县级政法单位共建涉案财物共管中心，更新2辆公务车、执法记录仪、法警装备、无人机、同录设备、远程接访设备等检察业务所需装备，完成设备替代项目（电脑、打印机），新购摄像机、投影仪等办公设备，更新院大楼监控设备、购买档案室专用设备等；另还支付了档案数字化项目及其他检察办案履职所需费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,229.67万元，其中：财政拨款收入1,115.14万元，占90.69%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入114.53万元，占9.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,573.46万元，其中：基本支出965.44万元，占61.36%；项目支出608.02万元，占38.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,120.19万元。与2021年相比，减少339.01万元，降低13.79%。主要原因是：2022年度为加强基础保障实施设备建设，我院更新了检察业务技术装备、综合保障装备、司法警察装备等，如完成检委会议室智能会议系统（含讯飞会议系统）建设，与县级政法单位共建涉案财物共管中心，更新2辆公务车、执法记录仪、法警装备、无人机、同录设备、远程接访设备等检察业务所需装备，完成设备替代项目（电脑、打印机），新购摄像机、投影仪等办公设备，更新院大楼监控设备、购买档案室专用设备等；另还支付了档案数字化项目及其他检察办案履职所需费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,458.93万元，占本年支出合计的92.72%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加288.74万元，增长24.67%。主要原因是：2022年度为加强基础保障实施设备建设，我院更新了检察业务技术装备、综合保障装备、司法警察装备等，如完成检委会议室智能会议系统（含讯飞会议系统）建设，与县级政法单位共建涉案财物共管中心，更新2辆公务车、执法记录仪、法警装备、无人机、同录设备、远程接访设备等检察业务所需装备，完成设备替代项目（电脑、打印机），新购摄像机、投影仪等办公设备，更新院大楼监控设备、购买档案室专用设备等；另还支付了档案数字化项目及其他检察办案履职所需费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1,309.15万元，占89.73%；社会保障和就业支出71.58万元，占4.91%；卫生健康支出29.40万元，占2.02%；住房保障支出48.80万元，占3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,120.19万元，支出决算为1,458.93万元，完成当年预算的68.81%。决算数小于预算数的主要原因是：“两房”建设项目未动工，故未使用项目资金。其中：

（1）行政运行。当年预算为561.06万元，支出决算为497.87万元，完成当年预算的88.74%。决算数小于预算数的主要原因是：当年预算金额包含年初结转金额，结转金额系以前年度科目挂账金额（无核销依据）。

（2）其他检察支出。当年预算为811.28万元，支出决算为811.28万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为60.57万元，支出决算为41.24万元，完成当年预算的68.09%。决算数小于预算数的主要原因是：当年预算金额包含年初结转金额，2022年度有在职人员转退休，除结转资金外当年匹配资金已足够保障相关支出，故未使用完预算资金。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为9.72万元，支出决算为9.72万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（5）死亡抚恤。当年预算为19.51万元，支出决算为19.51万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.11万元，支出决算为0.08万元，完成当年预算的72.73%。决算数小于预算数的主要原因是：当年预算金额包含年初结转金额，除结转资金外当年匹配资金已足够保障相关支出，故未使用完预算资金。

（7）财政对工伤保险基金的补助。当年预算为1.15万元，支出决算为1.03万元，完成当年预算的89.57%。决算数小于预算数的主要原因是：当年预算金额包含年初结转金额，2022年度有在职人员转退休，除结转资金外当年匹配资金已足够保障相关支出，故未使用完预算资金。

（8）行政单位医疗。当年预算为22.34万元，支出决算为16.14万元，完成当年预算的72.25%。决算数小于预算数的主要原因是：当年预算金额包含年初结转金额，2022年度有在职人员转退休，除结转资金外当年匹配资金已足够保障相关支出，故未使用完预算资金。

（9）事业单位医疗。当年预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（10）公务员医疗补助。当年预算为19.07万元，支出决算为12.49万元，完成当年预算的65.50%。决算数小于预算数的主要原因是：当年预算金额包含年初结转金额，2022年度有在职人员转退休，除结转资金外当年匹配资金已足够保障相关支出，故未使用完预算资金。

（11）住房公积金。当年预算为64.61万元，支出决算为48.80万元，完成当年预算的75.53%。决算数小于预算数的主要原因是：当年预算金额包含年初结转金额，2022年度有在职人员转退休，除结转资金外当年匹配资金已足够保障相关支出，故未使用完预算资金。

（12）“两房”建设。当年预算为550万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：“两房”建设项目未动工，故未使用项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出936.91万元，其中：

人员经费748.12万元，主要包括基本工资171.17万元、津贴补贴176.18万元、奖金134.40万元、绩效工资4.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.24万元、职业年金缴费9.84万元、职工基本医疗保险缴费16.91万元、公务员医疗补助缴费20.08万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金48.80万元、其他工资福利支出65.33万元、退休费36.82万元、抚恤金19.51万元、生活补助2.55万元。

公用经费188.79万元，主要包括办公费15.40万元、印刷费3.00万元、手续费0.07万元、水费0.46万元、电费11.10万元、邮电费5.23万元、物业管理费0.36万元、差旅费3.75万元、维修(护)费8.79万元、租赁费7.94万元、培训费2.08万元、公务接待费0.49万元、劳务费23.21万元、工会经费27.15万元、福利费27.20万元、公务用车运行维护费4.30万元、其他交通费用30.16万元、其他商品和服务支出17.71万元、办公设备购置0.39万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为65.74万元，支出决算为65.74万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算65.74万元，比上年增加43.44万元，增长194.74%，增加原因是：2022年度更新2辆公务车。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出65.25万元，占“三公”经费支出总额的99.25%，比上年增加44.65万元，增长216.77%，增加原因是：2022年度更新2辆公务车；公务接待费支出0.49万元，占“三公”经费支出总额的0.75%，比上年减少1.21万元，降低71.12%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南州惠水县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算65.25万元，支出决算65.25万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置46.87万元，购置2辆公务用车，公务用车运行维护费18.38万元。主要用于：燃油费、维修费、保险费、过路费、保养费用等。2022年，贵州省黔南州惠水县人民检察院单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.49万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.49万元，主要是公务接待产生的就餐费等。贵州省黔南州惠水县人民检察院2022年国内公务接待18批次，130人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南州惠水县人民检察院2022年度机关运行经费支出188.79万元，比2021年度增加23.33万元，增长14.10%，主要原因是：及时报账并支付相关费用。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额302.63万元，其中：政府采购货物支出264.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.95万元；授予中小企业合同金额95.41元，占政府采购支出总额的31.53%，其中：授予小微企业合同金额70.82万元，占政府采购支出总额的23.40%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有0个，因项目资金涉密，依法不予公开。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）行政运行（项）：反映检察机关的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）其他检察支出（项）：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、“两房建设”、检察监督、事业运行外其他用于检察方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）卫生健康支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

第五部分 附件